Platformă Viva SCIM - Sistem de Control Intern Managerial

Platforma Viva SCIM (sistemul de control intern managerial) nu este prima platforma de proceduri dar este singurul pachet informatic documentat din experienta, cu cele peste 1380 de institutii publice.

Cand a fost conceput ne-am gandit sa fie ca un suport prietenos pentru instituțiile publice în implementarea Sistemului de Control Intern Managerial si sa ajute la:

• elaborarea documentelor inițiale şi raportărilor instituției;
• stabilirea obiectivelor generale și specific;
• stabilirea activităților ce vor fi procedurate;
• elaboarea procedurilor de sistem, a procedurilor operaționale specifice fiecărui compartiment;
• realizarea registrelor de riscuri;
• intocmirea situațiilor de raportare periodică.

Activităţile de control intern/managerial fac parte integrantă din procesul de gestiune orientat spre realizarea obiectivelor stabilite şi includ o gamă diversă de politici şi proceduri privind: autorizarea , aprobarea și separarea atribuţiilor, accesul la resurse şi documente, verificarea, reconcilierea, analiza performanţei de funcţionare, revizuirea operaţiilor, proceselor şi activităţilor, precum și supravegherea acestora.

Scopul nostru este de a diminua efortul instituțiilor publice, și am inclus în platforma Viva SCIM mai multe moduri pentru o utilizare cât mai ușoară.

Beneficiile Platformei Viva SCIM:

• va realizăm toată documentația necesară implementării SCIM-ului;
• acces rapid la documentație;
• toate documentele vor fi completate cu datele unității;
• permite introducerea/modificarea elementelor din proceduri precum: nume și prenume, funcție, compartiment, acestea putând fi actualizate în aplicație;
• se realizează periodic copii de siguranță ale softului si ale bazei de date, astfel eliminându-se riscul pierderii documentelor;
• softul se poate accesa de pe orice calculator, utilizând userul și parola;
• suport telefonic și online de specialitate pentru utilizarea sistemului informatic.

Documente inițiale

Toate documentele vor fi completate integral și vor fi personalizate pe specificul unitatii dvs.

Comisie de monitorizare SCIM

1. Decizie numire Comisie Monitorizare SCIM
2. Regulament de organizare și functionare Comisie de Monitorizare
3. Program de dezvoltare
4. Procese verbale de lucru
5. Lista obiectivelor generale și specifice
6. Chestionare privind autoevaluarea membrilor Comisiei de Monitorizare

Standard 1 - Etica, Integritate

1. Decizie privind aprobarea Codului de Conduita Etica
2. Codul de conduita etica
3. Procese verbale prezentare Cod
4. Raport de activitate annual

Standard 5 – Obiective

1. Fisa de identificare a cerintelor
2. Matricea obiectivelor / Programul de management
3. Fisa de stabilire a obiectivelor generale
4. Fisa de stabilire a obiectivelor specifice

Standard 8 – Managementul Riscului

1. Lista centralizatoare a activitatilor desfasurate
2. Tabel obiective si riscuri asociate
3. Stabilirea nivelului riscului
4. Clasarea riscurilor pe baza punctajelor totale
5. Tabel puncte tari si puncte slabe
6. Plan de actiune pentru minimizarea riscurilor inerente
7. Situatia privind stadiul implementarii actiunilor de minimizare si evaluarea riscurilor reziduale
8. Registru de riscuri

Proceduri

• Proceduri de sistem
• Proceduri operaționale

Raportare periodică

Instructiuni privind intocmirea, aprobarea si prezentarea raportului asupra sistemului de control intern managerial

Anexa nr. 4.1 - Chestionare autoevaluare

Anexa nr. 4.2 – Situatie sintetica autoevaluare

Anexa nr. 4.3 – Raport asupra sistemului de control intern managerial la data de 31.12

Anexa nr. 3 - Situatie centralizatoare privind stadiul implementarii

Raport de analiza